Ajouter un reçu à une dépense avec une transaction associée

Si vous avez une dépense avec une transaction associée à laquelle vous devez joindre un reçu, vous pouvez facilement le faire en suivant les étapes ci-dessous.

1. Accéder au Gestionnaire des dépenses
   Ouvrez le Gestionnaire des dépenses et sélectionnez le rapport approprié. La liste des dépenses se trouve dans la partie inférieure de l'écran.
   
2. Sélectionner la dépense
   Sélectionnez la dépense à laquelle une transaction est associée.
   
3. Vérifier la correspondance
   Cliquez sur Vérifier la correspondance dans le menu de navigation Tâches des écritures, situé sur le côté gauche de l'écran.
   
4. Vérifier les détails
   Une fenêtre s'ouvrira et affichera à la fois les détails de la transaction et le reçu correspondant. Vérifiez la transaction et le reçu. S'ils correspondent, cliquez sur le bouton Vérifier la correspondance pour confirmer.
   
5. Comprendre le pourcentage de correspondance
   Un pourcentage de correspondance sera affiché. Celui-ci peut varier en raison de légères différences, comme des dates qui ne correspondent pas (par exemple, la date de la dépense comparativement à la date de comptabilisation) ou des différences dans le nom du fournisseur indiqué sur le reçu.
6. Reçu joint
   Une fois la correspondance vérifiée, le reçu sera joint avec succès à la dépense.